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衢州市體育局2017年部門預算

2018-12-3 23:55| 發布者: 大白兔奶糖| 查看: 2153| 評論: 0

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衢州市體育局2017年部門預算

一、衢州市體育局概況

(一)主要職能

1.貫徹執行國家、省、市有關體育工作的方針、政策;擬定全市體育工作的有關政策文件,經批準后組織實施。

2.指導和推動體育體制改革,制定全市體育發展戰略,編制體育事業的中長期發展規劃,協調區域性體育發展。

3.負責全市全民健身工作,指導并開展群眾性體育活動,實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質監測。

4.統籌規劃競技體育發展工作,研究和平衡全市體育競賽、競技運動項目設置與重點布局;統籌規劃青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作;組織開展反興奮劑工作。

5.培育、發展體育產業,研究擬定體育產業和經營活動的政策,歸口管理體育市場;擬訂高危險性體育項目經營活動從業條件和審批程序;負責體育彩票公益金管理工作;協同有關部門規劃、協調體育設施建設布局;負責公共體育設施監督檢查。

6.組織、指導體育宣傳、科學研究和教育工作,開展體育干部和專業人才培訓工作,加強體育隊伍的思想政治工作。

7.管理體育外事工作,開展國際間、港澳臺以及毗鄰地市間的體育合作與交流。

8.負責全市體育社團的資格審查;依法管理健身氣功。

9.嚴格執行黨風廉政建設責任制,全面貫徹落實上級黨委、政府及紀檢監察組織對反腐倡廉建設工作的決策和部署,負責本單位職責范圍內的黨風廉政建設工作及懲治和預防腐敗體系建設工作。

10.承辦市政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,衢州市體育局部門預算包括:衢州市體育局本級預算、衢州市體育運動訓練中心、衢州市體育彩票管理中心3家單位預算。

二、衢州市體育局2017年部門預算安排情況說明

(一)關于體育局2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,體育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出、農林水事務支出、其他支出。體育局2017年收支總預4704.82萬元。

(二)收入預算總體安排情況

衢州市體育局2017年收入預算4704.82萬元,其中:財政撥款4144.84萬元,占88.1%;其他收入261.46萬元,占5.6%;上年結轉收入298.52萬元,占6.3%;

(三)支出預算總體安排情況

衢州市體育局2017年支出預算4704.82萬元。

1.按支出功能分類,包括文化體育與傳媒1033.37萬元;社會保障和就業63.58萬元;住房保障支出36.42萬元;農林水事務支出43萬元;其他支出3528.45萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出506.21萬元;日常公用支出63.19萬元;項目支出4135.42萬元。

(四)關于體育局2017年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款結構情況

2017年一般公共預算支出870.98萬元,其中文化體育與傳媒支出776.33萬元,占89.13%;社會保障和就業支出42.8萬元,占4.9%;農林水支出20萬元,占2.29%;住房保障支出31.85萬元,占3.66%萬元。

2.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)文化體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(項)事務271.47萬元,主要用于局機關的基本支出。

(2)文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項)事務100萬元,主要用于舉辦衢州市第五屆市運會。

農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)事務20萬元,主要體育中心五水共治水系整治工程。

(3)文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾(項)事務383.5萬元,主要用于老年人體育協會支出、籌備第四屆全國治理運動會經費支出、舉辦衢州馬拉松比賽項目經費支出、備戰參加省第三屆體育大會、十六屆省運會經費支出、第三屆體育大會獎勵金支出

(4)文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓練(項)事務21.36萬元,主要用于體育運動訓練中心人員經費和包干經費支出。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休0.92萬元,主要用于體育運動訓練中心退休人員支出。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)8.28萬元,主要用于體育局退休人員支出。

(7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險費支出(項)24萬元,主要用于體育局在職人員社保支出。

(8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)9.6萬元,主要用于體育局在職人員職業年金繳費支出。

(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務31.85萬元,主要用于市體育局按照國家規定標準為職工繳納住房公積等支出。

(五)關于體育局2017年一般公共預算基本支出情況說明

體育局2017年一般公共預算基本支出367.48萬元,其中:

人員經費329.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費37.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(六)關于體育局2017年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款結構情況

其他支出3528.45萬元。

2.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

(1) 其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)體育彩票銷售機構的業務費支出(項)事務580.81萬元,主要用于體育彩票管理中心人員支出、包干經費支出及彩票發行銷售業務支出

(2)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)事務2947.64萬元,主要用于組織全民健身活動、開展業余訓練、舉辦體育賽事支出。

(七)2016年財政撥款“三公”經費預算情況(一般公共預算口徑)

1.公務接待費:2017年安排公務接待費預算2.6萬元。比上年預算數下降22.62%,主要用于接待國家體育總局、省體育局及相關部門工作人員,各市、縣(市、區)體育部門工作人員,相關業務部門工作人員支出。減少的主要原因是嚴格執行中央“八項規定”、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、省委“六個嚴禁”和《市委辦公室市政府辦公室關于印發<進一步加強“三公”經費管理實施細則>的通知》等制度規定,嚴格控制一般性支出,規范了本單位的公務開支標準。

2.公務用車購置及運行費:2017年安排公務用車購置及運行費0元。

3.因公出國(境)費用:2017年安排因公出國(境)費用0元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.上級專項補助收入:指預算單位取得的省以上財政專項補助收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:指預算單位按照省以上文件規定要求,按照規定比例上繳上級單位的支出。

衢州市體育局

2017年6月2日




來源鏈接: http://www.qz.gov.cn/art/2017/6/2/art_179_655895.html

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